Wykaz Procedur

Dane Osobowe

• DO - 01 Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

• DO - 01 Zał. 02 Wzory Klauzul Informacyjnych - Klauzule informacyjne VERCOM

• DO-01 Zał. 04 Rejestr Czynności Przetwarzania w VERCOM

• DO - 01 Zał. 06 [Wzór] 20RRMMDD-X Raport z naruszenia ochrony danych osobowych

• DO-01 Zał. 08 Procedura Zgłaszania Incydentów do Klientów

• DO-01 Zał. 09 Procedura Wykonawcza Wybór nowego dostawcy i oprogramowania

• DO-01 Zał. 10 Procedura obsługi Skarg od Podmiotów Danych

• DO - 02 Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

• DO-02 Zał. 01 Protokół czyszczenia dysku DO-03 Metodyka Szacowania Ryzyka Danych Osobowych

• DO-03 Zał. 01 Arkusz Szacowania Ryzyka

• DO-03 Zał. 02 Ankieta Oceny Dostawców

• DO-03 Zał. 03 Wewnętrzna Ankieta Oceny Dostawców

• DO-04 Środki techniczne i organizacyjne_ ISO

Procedura Bezpieczeństwa Informacji

• PBI - 01 Księga Procesu Bezpieczeństwa Informacji

• PBI - 01 Zał. 01 Cele Bezpieczeństwa Informacji

• PBI - 01 Zał. 02 Inwentaryzacja Aktywów PBI - 01 Zał. 02-01 Inwentaryzacja Vercom

• PBI - 01 Zał. 03 Schemat Ciągłości Działania (BCP)

• PBI - 01 Zał. 03-02 Szczegółowy raport z testów BCP

• PBI - 01 Zał. 04 Kontekst Organizacji

• PBI - 01 Zał. 05 Pomiar Skuteczności Zabezpieczeń

• PBI - 01 Zał. 06 Polityka Zarządzanie Zmianami VERCOM

• PBI - 01 Zał. 06.01 Zarzadzanie Zmianą

• PBI - 01 Zał. 06.02 Cykl Życia Rozwoju Systemu PBI - 01 Zał. 07 Procedura Retencji Danych VERCOM

• PBI- 01 Zał. 08 Arkusz oceny wpływu biznesowego

• PBI – 01 Zał. 09 Plan testu ze scenariuszem testu

• PBI - 02 Klasyfikacja Informacji

• PBI - 03 Zarządzanie Incydentami Bezpieczeństwa

• PBI - 03 Zał. 01 Rejestr Incydentów

• PBI - 03 Zał. 02 Raport Zdarzenia - WZÓR Stwierdzenie Incydentu Ochrony Danych Osobowych VERCOM

• PBI - 03 Zał. 03 Zgłoś Phishing

• PBI - 03 Zał. 04 Incydent Reporting

• PBI-03 Zał. 05 [CONFIDENTIAL] Analiza Powłamaniowa

• PBI – 03 Zał. 06 [CONFIDENTIAL] Wytyczne i Definicje dotyczące zdolności Incident Response w firmie Vercom

• PBI – 03 Zał. 07 [CONFIDENTIAL] Raport Incident Response

• PBI - 03 Załącznik nr 08 Raport zdarzenia

• PBI - 03 Zał. 09 - Procedura Wykonawcza - Wykrywanie nieprawidłowych Zdarzeń na Koncie Klienta w Platformie

• PBI - 04 Korzystanie z Zasobów Informatycznych przez Użytkowników

• PBI - 04 Zał. 01 Instrukcja Zarządzania Dostępami VERCOM

• PBI - 04 Zał. 02 [CONFIDENTIAL] Procedura Zarządzania Zabezpieczeniami i Kluczami Kryptograficznymi

• PBI – 04 Zał. 03 Zapotrzebowanie na nośnik zewnętrzny

• PBI – 04 Zał. 01-03 Dostępy PBI - 04 Zał. 01-04 Oświadczenie pracownika - odbiór karty dostępu

• PBI - 04 Zał. 01-05 Protokół przekazania laptopa

• PBI - 04 Zał. 01-06 Protokół przekazania telefonu

• PBI - 04 Zał. 01-07 Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych

• PBI - 04 Zał. 01-08 Oświadczenie Użytkownika

• PBI - 04 Zał. 01-09 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w Vercom S.A. PBI - 04 Zał. 01-12 Wzór raportu z przeglądu uprawnień

• PBI - 05 Korzystanie z Zasobów - Administratorzy

• PBI - 05 Zał. 01 Procedura Zarzadzania Zmianami Hardware

• PBI - 05 Zał. 01-01 - WZÓR Zapotrzebowanie na Zmianę

• PBI - 05 Zał. 02 [CONFIDENTIAL] Zarządzanie Konfiguracją

• PBI - 06 Szacowanie Ryzyka

• PBI - 06 Zał. 01 Arkusz Szacowania Ryzyka

• PBI - 07 Deklaracja Stosowania [SoA]

• PBI - 08 Proces Zarządzania Podatnościami VERCOM

• PBI - 09 [CONFIDENTIAL] Polityka zarządzania kopią zapasową Zarządzanie danymi osobowymi w chmurze obliczeniowej

• PBI -10 Procedura Korzystania z Komunikatorów i Narzędzi Współpracy Online

• PBI-11 [CONFIDENTIAL] Procedura Bezpiecznego Rozwoju

• PBI - 12 Polityka Korzystania z Narzędzi Sztucznej Inteligencji [(II) INFORMACJE CHRONIONE]\

Polityka Bezpieczeństwa Chmury

• PCH - 01 Identyfikacja i nadzorowanie wymogów formalno prawnych

• PCH - 01 Zał. 01 Rejestr aktów prawnych PCH - 02 Polityka bezpieczeństwa chmury

Procedura Zintegrowanego Systemu Zarządzania

• PSYS - 01 Audyty wewnętrzne

• PSYS - 01 Zał. 01 Harmonogram audytów

• PSYS - 01 Zał. 02 Raport z Audytu

• PSYS - 02 Nadzorowanie udokumentowanej informacji

• PSYS - 02 Zał. 01 Wykaz Procedur i Instrukcji

• PSYS - 03 Działania Korygujące i Niezgodności

• PSYS - 03 Zał. 01 Karta Działań Korygujących Sprawozdanie z Przeglądu Funkcjonowania SZBI